采购控制程序流程图 (采购控制程序主要内容)

采购控制程序流程图

采购控制程序是企业管理中非常重要的一部分，它涉及到企业资金的支出和采购品质的保证。采购控制程序流程图是对采购控制程序整个流程的图形化展示，能够清晰地展现采购活动的各个环节和步骤，帮助企业管理者和员工更好地理解和执行采购控制程序。

采购控制程序流程图的主要内容通常包括以下几个方面：

1. 采购申请阶段

在采购控制程序开始阶段，通常由需要采购物品或服务的部门填写采购申请表，说明采购的具体物品或服务、数量、预算金额等信息。采购申请的提交可以通过系统化的电子流程或者书面表格方式完成，以确保信息准确性和完整性。

2. 采购审批阶段

采购申请提交后，需要经过采购审批流程，通常需要相关部门主管或财务部门审批批准。审批的目的是确保采购活动符合公司政策和财务预算，审批过程可能会涉及几级审批，以确保审批的公正性和透明度。

3. 供应商选择和评估阶段

在获得采购申请批准后，企业需要选择合适的供应商进行洽谈和谈判，确保选择到提供优质产品或服务的供应商。供应商的选择通常会涉及到价格比较、质量考量、交货时间等多个方面的评估，企业需要建立供应商评估体系，以便确保选择到的供应商能够满足企业的需求。

4. 采购订单和合同签订阶段

一旦选定供应商，企业需要与供应商签订正式的采购订单或合同，明确双方责任和权利，包括产品或服务的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。签订合同是采购过程中非常关键的一环，能够为双方提供法律保障和明确的交易准则。

5. 采购执行和监控阶段

一旦合同签订完成，企业就需要执行采购活动，监督供应商按照合同要求履行。这个阶段包括货物或服务的交付、质量检验、付款及供应商绩效评估等环节。企业需要建立监控机制，确保采购活动按照计划进行，及时解决可能出现的问题和风险。

6. 采购结算和归档阶段

最后一个阶段是采购的结算和归档，企业需要与供应商结算货款，确保支付准确无误。同时，采购相关文件和资料需要进行归档保存，以备将来审计或查询。采购的归档工作也是采购控制程序的重要一环，能够帮助企业追溯和查验采购活动的记录。

采购控制程序流程图是企业管理中一个非常重要的工具，能够帮助企业建立规范的采购流程，确保采购活动的合规性和高效性。通过清晰地展示采购控制程序的各个环节和步骤，企业可以更好地管理和监控采购活动，提高采购效率和降低采购风险。

采购的流程有哪些？

采购工作程序 3.1合格供方名录 3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。 3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。 用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。 3.2采购资料 3.2.1供应部负责准备采购文件 3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括： （1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等； （2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。 3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录： （1）供方质量体系经过评审结果或证书； （2）产品检验和测试结果； （3）产品生产过程中的统计过程控制图； 3.3限制性物资 如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。 3.4制定要求的评审 3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 3.4.2评审及验证范围： （1）确认产品标识清楚、完整； （2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。 （3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等； （4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。 4、客户对采购产品的验证 4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。 4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。 4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任

2010-9-8一套完整的采购过程控制程序？可否分享一下

1.目的为使在采购过程中的各项要求能得到控制，以确保产品符合规定的采购要求。 2. 适用范围本程序适用于XXXX有限公司所有采购过程的管理。 3.术语配套件—由东风汽车有限公司各单位提供的零部件。 外协件—东风汽车有限公司以外厂家提供的零部件。 4. 相关文件文 件 编 号文 件 标 题产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序5. 职责5.1采购部为本程序的归口管理部门，负责产品采购和供应商的管理，负责采购合同的签订与相关采购质量的控制等。 部分零件制造工序的外委也由采购部负责。 5.2技术部负责采购产品的技术要求和资料。 包括采购所需的产品图样、标准／规格、材料消耗定额、采购物资的技术标准和清单等。 5.3质量部负责对采购产品和外包产品的质量检验。 5.4制造运营部负责电镀、堵漏等外包过程管理；负责监视和测量装置的外包过程的管理。 5.5库房依据合格单办理入库和部分产品验证，对库存产品质量负责。 6.采购控制过程分析—乌龟图展开（见附图）7．程序内容7.1采购产品的分类：a.配套件b.外协件c.原材料d.工装等7.2采购7.2.1公司配套件由东风汽车有限公司或东风汽车有限公司指定的供方提供。 7.2.2外协件由公司自行采购。 7.3 外协件的选点7.3.1采购部根据生产准备的需要，联系具有生产能力的厂家，由公司技术部根据《供方选择和评定管理规定》等规定作出选点的决定，一旦确定供货厂家，与技术部签订《技术保密协议》。 然后由技术部发给有关适用的技术文件。 7.3.2样品鉴定和小批量样品检验。 7.3.2.1供货合同正式签订前，外协厂家必须将样品交我公司采购部转质量部进行样件鉴定（样品不能少于5件），同时外协厂家要提供自检鉴定报告及必要的材质试验报告、合格证等。 7.3.2.2质量部收到样品后，进行检测，填写产品鉴定表并做出合格与否的结论。 合格后外协厂家再提供小批量样品（不少于50件），由采购部转质量部进行鉴定，鉴定后填写产品鉴定表，做出合格与否的结论。 7.3.2.3两次样品鉴定合格后，采购部组织技术部、质量部和主管领导进行商议，并根据公司《供方选择和评定管理规定》进行评审，合格的供方列入《合格供方名录》。 7.3.2.4签订供货合同供货商确定后，由采购部与外协厂家签订正式供货合同。 7.3.2.5在与供方签订采购合同时，同时与质量部签定质量协议。 在采购合同中注明对采购产品的验收依据和标准以及交付期限等，双方应遵守协议。 7.4 生产用原材料及其它物资的采购7.4.1采购部根据生产计划，库存情况、编制采购计划，经采购部部长审核签字，报主管领导批准后，方可实施采购。 7.4.2采购人员接到采购计划后，按计划的要求进行采购。 7.4.3原长期供货且已列入《合格供方名录》的，可按原规定的产品和标准直接在供方进行采购。 7.5给供方的技术文件和标准应是最新的适用版，当技术文件和标准发生更改后，技术部应及时给供方更换，并做好记录。 7.6工装、设备等的采购见《设备管理标准》和《工装管理标准》。 7.7采购的实施7.7.1采购计划应规定供方的交付期限和交付数量等，应能满足生产计划的需要和生产的组织。 7.7.2采购部门应保证所采购产品符合规定的技术、质量要求和适用的法规要求。 7.8采购产品的检验7.8.1 质量部对采购产品按检验指导书和技术标准进行检验，并填写相应记录。 采购部依据《合格单》等办理入库。 7.8.2采购部对标准件，顾客提供的产品（原材料、毛坯等）进行验证并入库，验证项目包括合格证、材质报告、外观等。 7.8.3从东风汽车有限公司内采购的原材料，在进货时必须要求提供相应的证明，以备验证。 7.8.4根据供方提供产品质量状况，必要时应到供方货源处对供方提供的产品进行验证。 7.8.5若顾客或其代表在供方处对产品是否符合规定要求进行验证时，本公司在采购合同中要进行明确，本公司不能将此验证活动作为供应商对质量进行有效控制的证据。 7.9供方的评价7.9.1公司根据采购产品来源对供方进行体系评价和实物控制。 7.9.2除非顾客另有规定，否则所有的供方第一步应通过经认可的第三方认证机构的GB/T:2008认证，努力的目标是通过ISO/TS：2009认证。 7.9.3当顾客有要求时，对供方的供货进行PPAP，若合同（如顾客工程图样、规范等）中有规定，公司应从批准的供货来源采购产品、材料或服务，但不能免除公司确保采购的产品质量的责任。 7.9.4本组织自行选择的供方，应对所选供方进行评价。 a. 供方的生产能力b.供方的技术、工艺能力c. 供方价格水平d.供方质量管理体系等情况。 7.9.5对供方的实物质量评价，主要针对一次交检合格率、过程中产品发生的不合格品率（PPM）等指标进行监控评价。 7.9.6 交货能力评价，主要针对准时交货率等指标进行评价。 7.9.7不论顾客指定的供方，还是本组织选择的供方，质量部应一次/半年对供方提供的产品质量进行统计、分析和评价，采购部每年应对供方进行一次整体评价，合格的列入本组织合格供方名录，对不合格的供方提出限期整改要求或减少采购量，整改不到位的可取消供货资格。 采购部每年对供应商业绩评价形成书面报告，并提交管理评审。 7.10对供方的监视供方业绩应通过以下指标进行监视：交付产品的质量，顾客生产中断包括外部退货，按计划交付的业绩（包括附加运费情况），关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。 应促进供方对其制造过程业绩的监视。 供方的管理详见《供应商质量管理手册》。 7.11采购产品不合格的处理采购产品不合格时，按《不合格品控制程序》处理。 质量部应及时将不合格信息传递给采购部，由采购部与供方联系进行处理。 7.11.1当供方提供的产品连续出现不合格时，采购部可暂停执行供货合同并要求限期整改。 质量部将对供方整改情况进行验收和评估，合格后通知采购部重新与供方订货。 7.11.2采购产品发生质量问题需要索赔时，按签订的采购合同中规定的条款及质量协议执行。 8.支持性过程文件和记录8.1支持性过程文件文 件 编 号文 件 名 称供方选择和评定管理规定设备管理标准工装管理标准供应商质量管理手册8.2 记录编 号名 称保 存 期工业品买卖合同三年供方业绩评价报告三年合格供方名录三年供应商基本情况调查表三年采购计划表三年产品鉴定表三年

公司的采购流程是怎样的？

采购流程：根据企业生产和管理的需求确定所需要的物资；收集物资信息和渠道；询价价格和物资的性能；比价、议价，评估；索样；确定合格供方；决定购买；请购；订购；催交；进货检收；付款。

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